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國泰君安上半年凈利降逾12%,機構與交易業務貢獻四成營收
國泰君安證券股份有限公司(下稱“國泰君安”,601211.SH,02611.HK)上半年僅國際業務的營收實現正增長。
8月29日晚間,國泰君安發布2024年半年度報告稱,報告期內,公司實現營業收入170.70億元,同比(與前一年同期相較,下同)減少6.89%;實現歸屬于母公司所有者的凈利潤(下稱“凈利潤”)50.16億元,同比減少12.64%。
今年上半年,國泰君安基本每股收益為0.52元/股,同比減少14.75%。截至報告期末,國泰君安總資產為8980.60億元,較2023年末的9254.02億元資產總額減少2.95%。
同時,國泰君安在2024年半年報中公布了中期利潤分配方案,擬每10股分配現金紅利1.5元(含稅)。若按照公司截至2024年6月30日的總股本89.04億股為基數計算,分配現金紅利總額為13.36億元,占2024年上半年合并口徑歸屬于母公司所有者凈利潤的26.63%。
主營業務方面,整體來看,今年上半年國泰君安僅國際業務的營業收入實現同比正增長,增加了45.56%。
國泰君安2024年半年度報告顯示,報告期內,公司投資銀行、投資管理、財富管理、機構與交易等業務的營業收入均出現同比下降,分別減少27.84%、16.75%、10.05%和5.86%。
具體而言,對于今年上半年唯一營收實現正增長的國際業務,國泰君安表示,報告期內,公司國際化布局取得積極進展,英國子公司完成首批權益類北向客需交易,澳門子公司完成首筆港股經紀交易,越南子公司股票納入MSCI前沿市場指數。
“2024年6月末,客戶資產托管金額較上年末增長8.4%;投行業務承銷債券規模1877億港元、同比增長169.7%,在中資券商中規模排名升至第2位;跨境衍生品累計新增名義本金2821.36億元、同比增長55.3%,期末余額1214.21億元、較上年末減少25.5%。”國泰君安指出。
對于上半年營收下滑幅度最大的投資銀行業務,國泰君安表示,報告期內,公司證券主承銷額4345.89億元、同比增長26.4%,市場份額9.23%、較上年增長1.11個百分點,排名提升至行業第3位。
“具體來看,股權主承銷額48.51億元、同比下降77.5%,市場份額4.88%、較上年下降1.33個百分點。其中,IPO主承銷家數5家,排名并列行業第1位;IPO主承銷金額21.39億元、同比下降80.4%,市場份額7.07%、較上年下降1.76個百分點,排名行業第6位。”國泰君安稱。
國泰君安指出,債券主承銷金額4297.38億元、同比增長33.3%,市場份額9.32%、較上年增長1.01個百分點,排名行業第3位,其中,公司債主承銷額1733.12億元、同比增長29.9%,市場份額9.25%、較上年增長1個百分點,排名行業第3位。
對于營收貢獻超40%的機構與交易業務,國泰君安指出,研究業務方面,報告期內,公司研究所共完成研究報告4394篇,開展對機構客戶路演2.5萬人次,其中,對核心客戶路演次數1.65萬次,同比增長42.9%。
“機構經紀業務方面,報告期末,機構客戶賬戶資產2.67萬億元,較上年末下降0.1%;報告期內,機構客戶股基交易額5.99萬億元,同比增長9.0%,市場份額2.60%、較上年提升0.30個百分點。其中,QFII股基交易量2.36萬億元,同比增長55.7%。托管外包業務規模2.88萬億元、較上年末下降5.9%,其中,托管公募基金規模1873億元、較上年末增長6.8%,繼續排名證券行業第1位。”國泰君安指出。
國泰君安進一步指出,交易投資業務方面,2024年上半年,場外衍生品累計新增名義本金5158.82億元、同比增長18.0%;期末存續名義本金余額2968.56億元、較上年末下降8.9%。
官網資料顯示,國泰君安由創設于1992年的原國泰證券和原君安證券通過新設合并、增資擴股,于1999年8月18日組建成立。上海國有資產經營有限公司為公司控股股東,上海國際集團有限公司為公司的實際控制人。
國泰君安直接控股6家境內子公司,在境內共設有37家分公司、345家證券營業部和18家期貨分公司、7家期貨營業部。其中,直接控股國泰君安金控,間接控股國泰君安國際。
據大智慧VIP,截至8月29日收盤,國泰君安A股收報14.07元/股,漲0.79%;國泰君安港股收報8.15港元/股,漲0.74%。
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