同程藝龍，如何get新常態(tài)和新趨勢(shì)？ 原創(chuàng) 深眸團(tuán)隊(duì) 深眸財(cái)經(jīng) 收錄于話題#財(cái)報(bào),4#同程藝龍,3#在線旅游,3

SHEN MOU

作者：易牟

原創(chuàng)：深眸財(cái)經(jīng)（chutou0325）

OTA，這半年過得咋樣了？

8月23日，同程藝龍（0780.HK）披露了2021年第二季度及上半年財(cái)報(bào)。數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年同程藝龍收入37.5億元，同比增長70.1%，經(jīng)調(diào)整凈利潤為6.9億元。

毫無疑問，疫情下能取得這種成績，也側(cè)面證明了同程藝龍的韌性和增長潛力。但是，這種增長動(dòng)力來源于何方？增速能否繼續(xù)？疫情新常態(tài)下，在線旅游會(huì)呈現(xiàn)一個(gè)什么樣的趨勢(shì)，各大OTA平臺(tái)又該如何自處呢？

一葉知秋，以同程藝龍的財(cái)報(bào)為契機(jī)來探討分析，是一個(gè)不錯(cuò)的突破口。

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行業(yè)持續(xù)復(fù)蘇，同程藝龍確定性增加

從整個(gè)財(cái)報(bào)來看，同程藝龍一共表現(xiàn)出了三大亮點(diǎn)。

首先，用戶增長迅速，創(chuàng)下歷史新高。

數(shù)據(jù)顯示，第二季度同程藝龍的平均月活用戶達(dá)到2.8億，同比2020年增長58.3%，即便與疫情前的2019年同期相比，也還增長了53%，而平均月付費(fèi)用戶也達(dá)到了3340萬，比2019年同期增長21%。

其次，核心業(yè)務(wù)增速超疫情前，各項(xiàng)指標(biāo)穩(wěn)中有升。

2021年第二季度，同程藝龍住宿業(yè)務(wù)營收7.4億元，同比增長93.3%，交通業(yè)務(wù)營收12.3億元，同比增長70.1%。同時(shí)，也有不少業(yè)務(wù)超越了疫情前的水平，比如國內(nèi)住宿預(yù)訂間夜量相比于2019年同期增長超過了65%，國內(nèi)機(jī)票銷量相比于2019年同期增長近30%，汽車票銷量相比于于2019年同期增長超過270%。

然后，“含科率”提高，自動(dòng)化水平提升。

從訂單履約情況來看，同程藝龍自動(dòng)化率達(dá)到95%，基本已經(jīng)不用人工觸碰就可以自主和酒店、航空公司等供應(yīng)商直連，而且通過不斷提升機(jī)器人的詞庫能力和自動(dòng)化效果，無論酒店還是票務(wù)流程，75%~80%的用戶詢問和答疑，都已經(jīng)由機(jī)器人處理完成。這種科技能力的提升，直接催動(dòng)了人效比的提高。

以上三大亮點(diǎn)，很大一部分要?dú)w結(jié)于行業(yè)的復(fù)蘇。

根據(jù)文旅部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年第二季度國內(nèi)旅游總?cè)舜瓮仍鲩L33%，分別恢復(fù)至2019年同期的77%和70%。商務(wù)部數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)顯示，2021上半年全國在線旅游銷售額同比增長71.6%。從景區(qū)恢復(fù)來看，上半年九華旅游、天目湖、麗江股份、峨眉山A等景區(qū)類上市公司，凈利潤都同比實(shí)現(xiàn)翻倍式增長。

行業(yè)復(fù)蘇下，同程藝龍也正在抓緊趨勢(shì)布局。

比如2021年4月，同程藝龍推出了創(chuàng)新產(chǎn)品“機(jī)票盲盒”，迅速在年輕人中出圈，首期盲盒活動(dòng)參與人數(shù)超過2000萬，其中18到24歲的用戶占比超過了50%，提升了品牌知名度得同時(shí)，也收獲了一大票年輕用戶。

還有服務(wù)場(chǎng)景方面，同程藝龍?jiān)诰€上與手機(jī)廠商、抖音、快手、小紅書等短視頻平臺(tái)合作，將服務(wù)拓展至智能手表等智能硬件場(chǎng)景，在線下又聯(lián)合酒店、汽車站、旅游景區(qū)，通過掃描二維碼、設(shè)立自動(dòng)售票機(jī)等方式將線下用戶轉(zhuǎn)移到線上，使得同程藝龍?jiān)诒３钟脩粢?guī)模增長的基礎(chǔ)上，付費(fèi)比率達(dá)到12%。

這種行業(yè)復(fù)蘇與業(yè)務(wù)舉措，無論是對(duì)當(dāng)期業(yè)績，還是未來的可持續(xù)增長，都注入了較高的確定性。

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OTA行業(yè)，三大變局已初露端倪

“對(duì)于整個(gè)行業(yè)來說，疫情是企業(yè)管理層一次自我梳理和調(diào)整的機(jī)會(huì)，追求短期效益甚至短期行為的公司會(huì)被市場(chǎng)淘汰。”

同程藝龍CEO馬和平認(rèn)為，過去一年半對(duì)于中國旅游和出行行業(yè)來說，是巨大的災(zāi)難也是巨大的考驗(yàn)，但無論疫情還是任何危機(jī)總是兩面性的，如果從長期主義來看，疫情只是一個(gè)階段性的挫折，反而對(duì)行業(yè)的體質(zhì)變革產(chǎn)生了一定催化作用，使得OAT行業(yè)出現(xiàn)了一些新的趨勢(shì)。

那么，這種趨勢(shì)體現(xiàn)在哪里呢？

“深眸財(cái)經(jīng)”認(rèn)為，疫情新常態(tài)下，OTA行業(yè)在用戶端、產(chǎn)業(yè)端、平臺(tái)端等幾個(gè)方面出現(xiàn)了新的趨勢(shì)。

先說用戶端，正在從“低頻、一線”轉(zhuǎn)向“高頻、下沉”。

以前，一個(gè)家庭每年出行兩到三次，大多集中在一二線城市，春節(jié)、五一、十一等重要節(jié)假日占了主流，而中老年人和欠發(fā)達(dá)地區(qū)的小鎮(zhèn)青年，線上化率比較低，當(dāng)一二線城市的線上化率達(dá)到40%到50%時(shí)，低線城市線上化率仍然只有20%到25%。

但是現(xiàn)在，疫情出現(xiàn)不確定性，用戶出行都是兩三天的周邊游或省內(nèi)短途游，國際三大評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)之一惠譽(yù)預(yù)計(jì)，2021~2022年，全球的國內(nèi)、短途旅行以及休閑旅行的復(fù)蘇速度，將快于長途旅行和商務(wù)旅行，出行碎片化成為必然趨勢(shì)。

而且，近幾年由于電商在下沉市場(chǎng)的普及，對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行了一定的教育工作，疊加消費(fèi)升級(jí)的大趨勢(shì)，低線城市的中老年人與年輕人，出行比例也迅速上升，預(yù)訂線上化進(jìn)程在加速。

在這些方面，同程藝龍?jiān)缬胁季帧?021上半年，同程藝龍注冊(cè)用戶中來自中國非一線城市的比例約為86.6%，第二季度來自微信平臺(tái)新增付費(fèi)用戶有約59.3%來自中國三線及以下城市，這說明同程藝龍?jiān)诘途€城市的滲透迅速。

而且，就在2021年7月底，同程藝龍又與騰訊續(xù)簽了“3+3”戰(zhàn)略合作協(xié)議，鞏固流量優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，也借用微信的高頻特點(diǎn)，為進(jìn)一步提供用戶的粘性，也為進(jìn)一步的下沉打開了通道。

再說產(chǎn)業(yè)端，正在從“分散”轉(zhuǎn)向“集中”。

以前，市場(chǎng)上中小旅行社繁多，充斥著各種模糊與不規(guī)范，酒店的連鎖化率也比較低，標(biāo)準(zhǔn)化和管理難度都不可控，抗風(fēng)險(xiǎn)能力也較差，作為旅行市場(chǎng)兩個(gè)重要的參與方，它們的情況很大程度上決定了旅行市場(chǎng)的健康走向。

疫情新常態(tài)下，流量、運(yùn)營效率、抗風(fēng)性能力弱的中小旅行社和單體酒店，很多都扛不住壓力退出了市場(chǎng)，旅行社的流量變得更集中，酒店的連鎖化也進(jìn)一步提升，OTA平臺(tái)能觸及到的連鎖品牌也將迎來更強(qiáng)的競爭力。

而相對(duì)來看，頭部在線旅行企業(yè)展現(xiàn)了比較強(qiáng)的社會(huì)責(zé)任感，在退改服務(wù)和行中關(guān)懷方面做了很多工作。

比如河南水災(zāi)的時(shí)候，同程藝龍與騰訊地圖共同推出了“愛心救助酒店地圖”，基于同程藝龍及騰訊地圖的平臺(tái)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，攜手產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴共同為當(dāng)?shù)厥転?zāi)群眾提供必要幫助，在7月份多地疫情反復(fù)和臺(tái)風(fēng)“煙花”過境的時(shí)候，同程藝龍均對(duì)受影響的客戶提供了免費(fèi)退改服務(wù)，也贏得了很多用戶的好感。

可以類比“鴻星爾克”捐款之后公眾的“野性消費(fèi)”，在后疫情時(shí)代下，OTA企業(yè)所展現(xiàn)出來的社會(huì)責(zé)任感，將給品牌和企業(yè)帶來更大的品牌優(yōu)勢(shì)。

最后是平臺(tái)層面，正在從過去的“預(yù)訂工具”轉(zhuǎn)向“智能服務(wù)”。

過去十幾年，OTA行業(yè)對(duì)常規(guī)的機(jī)票、火車票、車票、酒店等預(yù)訂服務(wù)，已經(jīng)相對(duì)成熟，也不可避免的進(jìn)入了同質(zhì)化瓶頸。但疫情打破了這種“內(nèi)卷”，它要求各大平臺(tái)要在相對(duì)脆弱的環(huán)境中，提供更有溫度更為靈活的服務(wù)，行業(yè)競爭要從單純的規(guī)模擴(kuò)張，演變到服務(wù)品質(zhì)的提升。

至于服務(wù)提升的關(guān)鍵點(diǎn)，深眸財(cái)經(jīng)認(rèn)為在于“智能化”。這不僅是用戶的需求，無論是商戶、中小旅行社、景區(qū)，還是單體酒店、車站、售票網(wǎng)點(diǎn)等等，整個(gè)行業(yè)的上下游都需要降本增效。但是他們自身并沒有這個(gè)技術(shù)能力或者成本較高，需要OTA平臺(tái)用自身技術(shù)能力來為它們賦能。

基于此，同程藝龍推出了“同程全域通”，通過數(shù)字技術(shù)幫助機(jī)場(chǎng)、景區(qū)、酒店等整合區(qū)域內(nèi)的交通、美食、游覽方式等實(shí)用信息，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)導(dǎo)覽、智慧地圖、VR預(yù)訂、AI智能客服等功能，解決游客行前、行中、行后的服務(wù)痛點(diǎn)。

面向B端，比如為住宿業(yè)、公路客運(yùn)業(yè)，同程藝龍又推出了全面的SaaS解決方案，幫助單體及中小型連鎖酒店、客運(yùn)站等提高日常運(yùn)營效率，又幫助西安機(jī)場(chǎng)開發(fā)小程序與數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)以助力其數(shù)字化，同時(shí)與大興機(jī)場(chǎng)共享會(huì)員計(jì)劃，為游客提供全面的機(jī)場(chǎng)信息。

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底部夯實(shí)后勁足，對(duì)同程藝龍意味著什么？

當(dāng)然，除了以上三方面的趨勢(shì)之外，OTA行業(yè)也在迎來更大的“源頭活水”。

過去這些年，低線城市甚至農(nóng)村居民的可支配收入在不斷上漲，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入中位數(shù)40378元，增長2.9%，農(nóng)村居民人均可支配收入中位數(shù)15204元，增長5.7%，增速遠(yuǎn)超城鎮(zhèn)居民。

同理，相比于一二線城市由于需要負(fù)擔(dān)各種車貸、房貸，低線城市居民得消費(fèi)能力在進(jìn)一步釋放，隨著國家集中建設(shè)交通運(yùn)輸“毛細(xì)血管”的推進(jìn)，低線城市的基礎(chǔ)設(shè)施將會(huì)越來越完善，這部分的出行紅利也會(huì)進(jìn)一步釋放。

這段時(shí)間，國家又添了一把火，提出了共同富裕的目標(biāo)，希望加速縮小貧富差距、促進(jìn)國內(nèi)大消費(fèi)。

如此一來，旅游出行的普惠化也進(jìn)一步加速，進(jìn)入風(fēng)口擴(kuò)張階段，堪稱是旅游業(yè)的“家電下鄉(xiāng)”。

我們都知道，2008年之后的家電下鄉(xiāng)，在短短兩年時(shí)間，讓海爾、美的、格力、海信等有實(shí)力技術(shù)儲(chǔ)備的巨頭，實(shí)現(xiàn)了翻番式的崛起。

那么，旅游業(yè)的“家電下鄉(xiāng)”對(duì)同程藝龍來說意味著什么呢？

第二季度，同程藝龍的平均月活達(dá)到2.8億。在阿拉丁發(fā)布的全網(wǎng)小程序榜單中，同程藝龍微信小程序在2021年上半年連續(xù)6個(gè)月處于旅游領(lǐng)域月度第一，未來關(guān)鍵幾年，它也鎖定了微信的12億用戶。

這樣的經(jīng)營數(shù)據(jù)和潛力之下，同程藝龍已經(jīng)是一個(gè)的國民出行平臺(tái)。

在此基礎(chǔ)上，同程藝龍還攜手多個(gè)旅游目的地，以特有的“1+X”模式共同發(fā)掘?qū)毑剞r(nóng)村，助力鄉(xiāng)村振興，也在品牌營銷方面幫助行業(yè)復(fù)蘇，比如將創(chuàng)新產(chǎn)品“機(jī)票盲盒”“48小時(shí)”等面向旅游業(yè)伙伴開放，與行業(yè)共享新型營銷活動(dòng)帶來的品牌紅利等。

這些跡象都表明，在國民平臺(tái)之外，同程藝龍還在做行業(yè)的賦能者，成為一個(gè)為經(jīng)濟(jì)和社會(huì)提供基礎(chǔ)設(shè)施的公眾平臺(tái)。

美國麻省理工學(xué)院教授舍恩提出過一個(gè)“舍恩定理”，指一顆優(yōu)良的種子，只有落在了適宜的土壤中才會(huì)生根發(fā)芽，才會(huì)茁壯成長，才能結(jié)出豐碩的果實(shí)，否則它就只能是一粒種子而已。

行業(yè)大環(huán)境和趨勢(shì)是肥沃的土壤，同程藝龍就是那一顆優(yōu)良的種子。

總的來說，同程藝龍?jiān)谥袌?bào)中傳遞出來的，是一種對(duì)未來的自信，它在打基礎(chǔ)、挖護(hù)城河、積蓄潛力，而面對(duì)未來更大的市場(chǎng)，基礎(chǔ)夯實(shí)后勁足的OTA平臺(tái)，也注定獲得更大的價(jià)值釋放。

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原標(biāo)題：《同程藝龍，如何get新常態(tài)和新趨勢(shì)？》

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